Rechnungen

Rechnungen hochladen, erstellen, bearbeiten, versionieren und verwalten.

PDF-Rechnung hochladen

Um eine PDF-Rechnung hochzuladen:

Navigieren Sie zur Rechnungsübersicht
Klicken Sie auf "Neue Rechnung hochladen"
Wählen Sie eine oder mehrere PDF-Dateien aus
Die KI extrahiert automatisch alle Rechnungsdaten
Prüfen Sie die extrahierten Daten (farbige Badges zeigen die Konfidenz)
Speichern Sie die Rechnung

Die KI kann mehrere Rechnungen in einer PDF erkennen und automatisch aufteilen.

uploadpdfextraktionhochladen

Artikel-Stammdaten verwalten

Artikel (Produkte/Dienstleistungen) für schnellere Rechnungserstellung:

Gehen Sie zu Einstellungen → Artikel
Erstellen Sie neue Artikel mit:
- Artikelnummer (optional)
- Name und Beschreibung
- Preis und Einheit (STK, Std, kg, etc.)
- MwSt-Satz (19%, 7%, etc.)
- Kategorie
- GTIN/EAN (optional)

KI-Features:

Automatisches Matching beim PDF-Upload
Artikel werden basierend auf Name/Nummer erkannt
Auto-Fill von Preis und MwSt-Satz

Die am häufigsten verwendeten Artikel werden oben angezeigt (usageCount).

articlesproductsstammdatenartikel

PDF-Templates anpassen

Eigene PDF-Vorlagen für Rechnungen und Mahnungen:

Gehen Sie zu Einstellungen → PDF-Templates
Wählen Sie Template-Typ (Rechnung oder Mahnung)
Laden Sie Ihr Logo/Briefkopf hoch
Passen Sie das Template im Editor an:
- Felder per Drag & Drop platzieren
- Schriftarten und Farben anpassen
- Platzhalter für dynamische Daten

Verfügbare Platzhalter:

{{invoiceNumber}}
{{invoiceDate}}
{{seller.name}}
{{buyer.name}}
{{lineItems}}
{{totals.grossTotal}}
uvm.

Das Template wird für alle Rechnungen dieser Organisation verwendet.

pdftemplatesbrandingvorlage

E-Mail-Postfach für automatischen Rechnungsempfang

Automatischer Rechnungsempfang per E-Mail:

Gehen Sie zu Einstellungen → E-Mail-Einstellungen
Wählen Sie einen eindeutigen E-Mail-Präfix
Ihre Organisation erhält: <prefix>@einstellungen.domain
Geben Sie Ihre Buchhaltungs-E-Mail als Reply-To an

Funktionsweise:

E-Mails an diese Adresse werden automatisch verarbeitet
PDF-Anhänge werden extrahiert und als Rechnung angelegt
Sie erhalten eine Weiterleitung an Ihre Buchhaltungs-E-Mail
Alle E-Mails werden archiviert

Sicherheit:

Nur PDFs werden verarbeitet
Spam-Schutz aktiv
Alle E-Mails werden geloggt

emailautomationinboxpostfach

Fehlerbehandlung bei KI-Extraktion

Was tun, wenn die KI-Extraktion fehlschlägt?

Konfidenz-Badges:

Grün (>90%): Sehr sicher
Gelb (70-90%): Prüfen empfohlen
Rot (<70%): Manuelle Korrektur nötig

Häufige Probleme:

Schlechte PDF-Qualität → Verwenden Sie hochauflösende Scans
Handschriftliche Rechnungen → Manuell erfassen
Komplexe Tabellenstrukturen → Einzeln prüfen
Mehrere Rechnungen pro PDF → System teilt automatisch auf

Manual Override:

Sie können ALLE Felder manuell überschreiben
Erstellen Sie eine neue Version der Rechnung
Original-PDF bleibt unverändert erhalten

Support kontaktieren:

Bei wiederkehrenden Problemen
Wir verbessern die KI kontinuierlich

aiextractiontroubleshootingkonfidenz

Geschäftspartner verwalten

Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) verwalten:

Automatische Erstellung:

Geschäftspartner werden automatisch beim Rechnungsupload erkannt
Die USt-IdNr. dient als primäres Identifikationsmerkmal
Bestehende Partner werden automatisch zugeordnet

Manuelle Verwaltung:

Gehen Sie zu "Geschäftspartner" in der Navigation
Klicken Sie auf "Neuer Geschäftspartner"
Erfassen Sie:
- Name und Adresse
- USt-IdNr. (wichtig für Matching!)
- IBAN (für Zahlungsabgleich)
- DATEV-Kontonummer (Debitor/Kreditor)

DATEV-Integration:

Debitoren (Kunden): Konten 10000-69999
Kreditoren (Lieferanten): Konten 70000-99999
Die Kontonummer wird beim DATEV-Export verwendet

Matching-Logik:

USt-IdNr.: Höchste Priorität beim Matching
IBAN: Wird für Zahlungsabgleich genutzt
Name: Fuzzy-Matching als Fallback

Tipp: Pflegen Sie die USt-IdNr. immer vollständig (z.B. DE123456789)

geschaeftspartnerkundenlieferantendatev

Eingangs- und Ausgangsrechnungen

E-Rechnung unterscheidet automatisch zwischen Eingangs- und Ausgangsrechnungen:

Automatische Erkennung:

Beim Upload wird die Richtung automatisch erkannt
Basiert auf: Wer ist Verkäufer, wer ist Käufer?
Ihre Organisation wird mit Verkäufer/Käufer abgeglichen

Eingangsrechnungen (incoming):

Sie sind der Käufer
Rechnungen von Lieferanten an Sie
Erscheinen unter "Eingangsrechnungen"
Werden für Mahnwesen NICHT berücksichtigt

Ausgangsrechnungen (outgoing):

Sie sind der Verkäufer
Rechnungen von Ihnen an Kunden
Erscheinen unter "Ausgangsrechnungen"
Können gemahnt werden (Dunning System)

Manuelle Korrektur:

Die Richtung kann nachträglich geändert werden
Öffnen Sie die Rechnung → Aktionen → Richtung ändern

Filter und Export:

In der Übersicht können Sie nach Richtung filtern
DATEV-Export unterscheidet automatisch die Konten

eingangausgangrichtungdirection

Rechnungsversionen und Änderungen

Jede Änderung an einer Rechnung wird versioniert:

Versionierung:

Jede Rechnung hat eine Versionshistorie
Original-Extraktion = Version 1
Jede Bearbeitung erstellt eine neue Version
Alte Versionen bleiben erhalten

Änderungen vornehmen:

Öffnen Sie die Rechnungsdetails
Klicken Sie auf "Bearbeiten"
Ändern Sie die gewünschten Felder
Klicken Sie auf "Speichern"
Eine neue Version wird erstellt

Versionen vergleichen:

Unter "Versionen" sehen Sie alle Änderungen
Klicken Sie auf eine Version für Details
Änderungen werden farblich hervorgehoben

Original-PDF:

Das Original-PDF bleibt IMMER unverändert
Nur die extrahierten Daten werden versioniert
Sie können jederzeit zum Original zurückkehren

Audit-Trail:

Wer hat wann was geändert?
Alle Änderungen sind nachvollziehbar
Wichtig für Compliance und Revision

versionenhistorieaenderungenaudit

Multi-Rechnung PDF - Mehrere Rechnungen in einer Datei

E-Rechnung erkennt automatisch mehrere Rechnungen in einer PDF:

Automatische Erkennung:

Die KI analysiert die gesamte PDF
Unterschiedliche Rechnungsnummern werden erkannt
Seitenbereiche werden automatisch zugeordnet

Was passiert beim Upload?

PDF wird hochgeladen
KI erkennt: "Diese PDF enthält 3 Rechnungen"
System erstellt 3 separate Rechnungsdatensätze
Jede Rechnung referenziert den Seitenbereich im Original-PDF

Seitenbereich (_pageRange):

startPage: Erste Seite der Rechnung
endPage: Letzte Seite der Rechnung
Original-PDF bleibt unverändert

Vorteile:

Sammel-PDFs müssen nicht manuell aufgeteilt werden
Jede Rechnung wird einzeln verarbeitet
Individuelles Matching und Mahnwesen pro Rechnung

Einschränkungen:

Mindestens eine eindeutige Rechnungsnummer pro Rechnung
Seiten sollten zusammenhängend sein
Bei Problemen: PDF manuell aufteilen

Tipp: Scannen Sie Rechnungen nach Möglichkeit einzeln für beste Ergebnisse

multipdfsplitmehrere

Rechnungspositionen und Einheitencodes

Rechnungspositionen korrekt erfassen:

Pflichtfelder pro Position:

Beschreibung (Name des Produkts/Service)
Menge
Einheit (STK, Std, kg, etc.)
Einzelpreis (netto)
MwSt-Satz (19%, 7%, 0%)

Einheitencodes (UN/ECE Rec. 20):

C62: Stück (STK, Stk, pcs)
HUR: Stunde (Std, h)
KGM: Kilogramm (kg)
MTR: Meter (m)
LTR: Liter (l)
MON: Monat
DAY: Tag
KWH: Kilowattstunde (kWh)
KWT: Kilowatt (kW)

Automatische Umrechnung:

Deutsche Einheiten werden automatisch konvertiert
"Stück" → C62
"Stunde" → HUR
"kWh" → KWH
Nicht erkannte Einheiten werden mit C62 (Stück) exportiert
"Pauschal" → C62

MwSt-Sätze in Deutschland:

19%: Regelsteuersatz
7%: Ermäßigt (Lebensmittel, Bücher, etc.)
0%: Steuerbefreit (Export, Heilbehandlungen)

Rabatte:

Können als separate Position mit negativem Betrag erfasst werden
Oder als Prozent-Rabatt auf einzelne Positionen

positioneneinheitenmwstumsatzsteuer

Rechnungen suchen und filtern

Finden Sie Rechnungen schnell mit der Suchfunktion:

Schnellsuche:

Oben in der Rechnungsübersicht
Sucht nach: Rechnungsnummer, Kunde, Betrag
Ergebnisse werden live angezeigt

Filter:

Zeitraum (von/bis)
Richtung (Eingang/Ausgang)
Status (offen, bezahlt, überfällig, storniert)
Geschäftspartner
Betrag (min/max)

Erweiterte Suche:

Klicken Sie auf "Erweiterte Filter"
Kombinieren Sie mehrere Kriterien
Filter können gespeichert werden

Sortierung:

Klicken Sie auf Spaltenüberschriften
Aufsteigend/Absteigend
Standard: Neueste zuerst

Export der Suchergebnisse:

Filtern Sie die gewünschten Rechnungen
Klicken Sie auf "Exportieren"
Wählen Sie: CSV, Excel oder DATEV

Tastenkürzel:

Strg+F: Suche fokussieren
Enter: Suche ausführen
Esc: Suche schließen

suchefilterfindensortierung

Rechnungen stornieren und gutschreiben

Eine falsche Rechnung wird storniert, nicht gelöscht. Es gibt zwei Wege, und welcher gilt, hängt davon ab, ob der Beleg schon beim Empfänger ist.

Storno-Vermerk (Beleg war noch nicht heraus):

Die Rechnung wird als storniert gekennzeichnet und verschwindet aus der Übersicht
Es entsteht kein zweiter Beleg und keine neue Rechnungsnummer
Die vergebene Nummer bleibt belegt — der Nummernkreis bleibt lückenlos
Ein Fehlklick lässt sich zurücknehmen

Gutschrift (Beleg ist beim Empfänger):

Ein eigener Beleg mit Dokumentenart 381, der auf die Ursprungsrechnung verweist
Die Beträge sind positiv; das Vorzeichen steckt in der Dokumentenart, so verlangt es EN16931
Der Verweis ist Pflicht: § 31 Abs. 5 UStDV verlangt die spezifische Bezeichnung der berichtigten Rechnung
Nötig, weil Sie die ausgewiesene Umsatzsteuer bis zur Berichtigung gegenüber dem Empfänger schulden (§ 14c UStG)

So gehen Sie vor:

Öffnen Sie die Rechnung
Wählen Sie "Stornieren"
Die Anwendung schlägt den passenden Weg vor und nennt den Grund
Bei einer Gutschrift prüfen Sie Betrag und Datum, bevor Sie sie anlegen

Auswirkungen:

Stornierte Rechnungen werden nicht mehr gemahnt und zählen nicht als offener Posten
Sie bleiben über den Filter "Stornierte anzeigen" auffindbar
Eine Teilgutschrift hebt die Rechnung nicht auf: Sie bleibt offen, nur gemindert

Löschen statt stornieren:

Ist die Löschsperre eingeschaltet, lassen sich versendete, als E-Rechnung heruntergeladene, bezahlte, freigegebene oder nach DATEV übertragene Rechnungen nicht mehr löschen
Ein Fehl-Upload, ein Duplikat oder eine misslungene Extraktion bleibt löschbar, solange er weder heruntergeladen noch verbucht ist
Danach hilft nur noch ein Administrator, der die Löschung begründet; sie wird protokolliert
Ohne eingeschaltete Sperre gilt diese Einschränkung nicht — sie steht unter Einstellungen → Archivmodus

stornogutschriftstornierenrueckerstattung

Duplikaterkennung bei Rechnungen

E-Rechnung erkennt automatisch doppelte Rechnungen:

Automatische Erkennung:

Beim Upload wird ein SHA256-Hash der PDF erstellt
Identische PDFs werden sofort erkannt
Warnung: "Diese Datei wurde bereits hochgeladen"

Ähnlichkeitsprüfung:

Auch bei unterschiedlichen PDFs wird geprüft:
- Gleiche Rechnungsnummer
- Gleicher Verkäufer
- Gleiches Datum
- Gleicher Betrag

Was passiert bei Duplikat?

Warnung wird angezeigt
Link zur existierenden Rechnung
Sie können trotzdem fortfahren (wenn gewünscht)
Oder: Upload abbrechen

Häufige Ursachen:

PDF wurde mehrfach gescannt
E-Mail-Weiterleitung mit gleicher Rechnung
Verschiedene Dateiversionen (Druck vs. Digital)

Duplikate zusammenführen:

Ist nicht automatisch möglich
Löschen Sie das Duplikat manuell
Oder: Markieren Sie als "Doppelt" (Notiz hinzufügen)

Tipp: Benennen Sie PDFs eindeutig (z.B. RE-2024-001_Firma.pdf)

duplikatdoppelterkennunghash

Zahlungsbedingungen verwalten

Zahlungsbedingungen (Payment Terms) in Rechnungen festlegen:

So setzen Sie Zahlungsbedingungen:

Öffnen Sie eine Rechnung im Editor
Scrollen Sie zum Bereich "Zahlungsbedingungen"
Wählen Sie aus:
- Zahlungsziel in Tagen (z.B. 30 Tage netto)
- Fälligkeitsdatum
- Skonto-Bedingungen (z.B. 2% bei Zahlung innerhalb 10 Tagen)
- Freitext für besondere Vereinbarungen

ZUGFeRD-Felder:

BT-9: Fälligkeitsdatum
BT-20: Zahlungsbedingungen (Freitext)
BG-20: Zahlungsbedingungsgruppe mit Skonto

Standard-Zahlungsbedingungen:

Können in den Organisationseinstellungen hinterlegt werden
Werden automatisch in neue Rechnungen übernommen
Individuell pro Rechnung anpassbar

Häufige Zahlungsziele:

Sofort fällig (0 Tage)
14 Tage netto
30 Tage netto
60 Tage netto (Großkunden)

Sofort fällig: Tragen Sie unter Einstellungen → Zahlungsbedingungen als Zahlungsziel 0 Tage ein. Das Fälligkeitsdatum der Rechnung ist dann das Rechnungsdatum. Verwenden Sie dafür eine Text-Vorlage ohne den Platzhalter {daysUntilDue} (z.B. "Zahlbar sofort ohne Abzug."), sonst steht "0 Tagen" auf der Rechnung.

Tipp: Kürzere Zahlungsziele verbessern Ihre Liquidität.

zahlungsbedingungenpayment-termsfaelligkeitzahlungszielskonto

Rechnungen per E-Mail versenden

Rechnungen und Mahnungen direkt aus der Anwendung per E-Mail versenden:

So versenden Sie eine Rechnung:

Öffnen Sie die Rechnung
Klicken Sie auf "Aktionen" → "Per E-Mail senden"
Prüfen Sie den Empfänger (wird automatisch vom Geschäftspartner übernommen)
Passen Sie Betreff und Nachricht an (oder nutzen Sie die Vorlage)
Die Rechnung wird als PDF angehängt
Klicken Sie auf "Senden"

E-Mail-Einstellungen:

Absendername und -adresse konfigurieren unter Einstellungen → E-Mail
Standard-Vorlagen für Rechnungsversand anpassen
CC-Adressen für die eigene Buchhaltung hinterlegen

Automatischer Versand:

Mahnungen können automatisch versendet werden (Dunning System)
Konfigurierbar pro Mahnstufe
Auto-Send mit Zeitplanung

Versandhistorie:

Alle gesendeten E-Mails werden protokolliert
Status: gesendet, zugestellt, fehlgeschlagen
Unter "Rechnung" → "E-Mail-Verlauf" einsehbar

Voraussetzungen:

E-Mail-Versand ist ab dem Starter-Plan verfügbar
Resend als E-Mail-Provider konfiguriert
Gültige Empfänger-E-Mail beim Geschäftspartner

emailversandsendenrechnungmahnung

Rechnungsversionen vergleichen (Diff-View)

Änderungen zwischen Rechnungsversionen visuell vergleichen:

So nutzen Sie den Diff-View:

Öffnen Sie eine Rechnung
Klicken Sie auf "Versionen" (oben rechts)
Wählen Sie zwei Versionen zum Vergleich aus
Der Diff-View zeigt alle Unterschiede

Darstellung:

Grün hinterlegt: Neue/hinzugefügte Werte
Rot hinterlegt: Entfernte/geänderte Werte
Grau: Unveränderte Felder

Vergleichbare Felder:

Kopfdaten (Rechnungsnummer, Datum, etc.)
Verkäufer- und Käuferdaten
Einzelne Positionen (Menge, Preis, MwSt)
Summen und Totals
Zahlungsbedingungen

Anwendungsfälle:

Prüfen, was die KI beim Nachextrahieren geändert hat
Nachvollziehen von manuellen Korrekturen
Audit und Compliance: Wer hat was wann geändert?

Tipp: Der Diff-View ist besonders nützlich, wenn Sie eine Rechnung nach der KI-Extraktion manuell korrigiert haben und die Änderungen nachvollziehen möchten.

diffvergleichversionenaenderungendiff-view

Rechnung mit KI erstellen

Erstellen Sie neue Rechnungen mit KI-Unterstützung:

So erstellen Sie eine Rechnung:

Gehen Sie zur Rechnungsübersicht
Klicken Sie auf "Neue Rechnung erstellen"
Wählen Sie den Empfänger (Geschäftspartner) oder legen Sie einen neuen an
Fügen Sie Positionen hinzu:
- Manuell: Beschreibung, Menge, Preis eingeben
- Per Artikel: Wählen Sie aus Ihren Stammdaten (Auto-Fill)
Prüfen Sie Summen und MwSt
Speichern und optional als PDF/ZUGFeRD exportieren

KI-Unterstützung:

Artikelvorschläge basierend auf häufig verwendeten Artikeln
Automatische Berechnung von Summen und MwSt
Vorschläge für Zahlungsbedingungen
Automatische Nummernvergabe

Vorlagen:

Nutzen Sie PDF-Templates für einheitliches Erscheinungsbild
Firmenlogo und Branding werden automatisch eingefügt
Verschiedene Templates für verschiedene Zwecke

Rechnungstypen:

Ausgangsrechnung (Standard)
Gutschrift (negativer Betrag)
Proforma-Rechnung

Tipp: Legen Sie häufig verwendete Artikel als Stammdaten an, um die Rechnungserstellung zu beschleunigen.

erstellenneukirechnungcreateanlegen

Geschäftspartner automatisch erkennen

E-Rechnung erkennt Geschäftspartner automatisch beim Rechnungsupload:

Automatische Erkennung:

Beim PDF-Upload extrahiert die KI Verkäufer- und Käuferdaten
USt-IdNr. wird als primäres Identifikationsmerkmal verwendet
Das System prüft, ob der Partner bereits existiert

Matching-Logik:

USt-IdNr.-Abgleich (höchste Priorität, eindeutig)
IBAN-Abgleich (für Zahlungszuordnung)
Name + Adresse (Fuzzy-Matching als Fallback)

Automatische Erstellung:

Wird ein neuer Geschäftspartner erkannt, wird er automatisch angelegt
Alle verfügbaren Daten werden übernommen:
- Name und Adresse
- USt-IdNr.
- Bankverbindung (IBAN/BIC)
- Kontaktdaten (falls extrahiert)

Zuordnung zu Rechnungen:

Verkäufer (seller) und Käufer (buyer) werden automatisch verknüpft
Die Richtung (Eingang/Ausgang) wird anhand der Organisation bestimmt
Bei Mehrdeutigkeit: Manuelle Bestätigung erforderlich

DATEV-Kontonummer:

Wird NICHT automatisch vergeben
Muss manuell beim Geschäftspartner hinterlegt werden
Debitoren: 10000-69999, Kreditoren: 70000-99999

Tipp: Prüfen Sie nach dem Upload die automatisch erkannten Geschäftspartner und ergänzen Sie fehlende Daten wie DATEV-Kontonummer und IBAN.

geschaeftspartnerautomatischerkennungmatchingustidanlegen

Freigabe-Workflows einrichten

Mehrstufige Freigabe-Workflows für Rechnungen konfigurieren:

Was sind Freigabe-Workflows?

Automatische Genehmigungsprozesse für Rechnungen
Mehrstufig: z.B. erst Teamleiter, dann Geschäftsführung
Schwellenwertbasiert: Workflow greift ab einem bestimmten Betrag
Richtungsbasiert: Getrennte Workflows für Eingangs-/Ausgangsrechnungen

So erstellen Sie einen Workflow:

Gehen Sie zu Einstellungen → Freigabe-Workflows
Klicken Sie auf "Neuer Workflow"
Vergeben Sie einen Namen (z.B. "Rechnungen über 5.000 €")
Setzen Sie den Schwellenwert (Betrag, ab dem der Workflow greift)
Optional: Richtung festlegen (Eingang, Ausgang oder beide)
Fügen Sie Freigabe-Schritte hinzu:
- Schritt 1: Wählen Sie den Freigeber (konkreter Benutzer)
- Schritt 2: Weiterer Freigeber (bei mehrstufiger Freigabe)
Optional: "Alle Freigeber erforderlich" aktivieren
Speichern und aktivieren

Wie funktioniert die Freigabe?

Beim Upload/Erstellen wird geprüft, ob ein Workflow greift
Es wird immer der Workflow mit dem höchsten passenden Schwellenwert gewählt
Der zugewiesene Freigeber erhält eine Benachrichtigung
Die Rechnung kann erst nach Freigabe exportiert werden (ZUGFeRD, DATEV)

Freigabe erteilen:

Öffnen Sie die Rechnung
Klicken Sie auf "Freigeben" oder "Ablehnen"
Optional: Kommentar hinzufügen
Bei Ablehnung: Alle Org-Mitglieder werden benachrichtigt

Voraussetzungen:

Max-Plan oder Enterprise erforderlich
Nur Admins können Workflows konfigurieren
Freigeber müssen Mitglieder der Organisation sein

freigabeworkflowgenehmigungapprovalmehrstufig

Kostenstellen zuordnen

Ordnen Sie Rechnungen Kostenstellen zu für präzise Kostenverteilung:

Was sind Kostenstellen?

Organisatorische Einheiten zur Kostenzuordnung (z.B. Marketing, IT, Vertrieb)
Jede Kostenstelle hat einen Code und Namen
Prozentuale Aufteilung auf mehrere Kostenstellen möglich

Kostenstellen verwalten:

Gehen Sie zu Einstellungen → Kostenstellen
Klicken Sie auf "Neue Kostenstelle"
Geben Sie ein:
- Code (z.B. "KST-100")
- Name (z.B. "Marketing")
- Beschreibung (optional)
Speichern

Kostenstellen einer Rechnung zuordnen:

Öffnen Sie eine Rechnung
Klicken Sie auf "Kostenstellen"
Wählen Sie eine oder mehrere Kostenstellen
Verteilen Sie die Prozentanteile (müssen 100% ergeben)
Speichern

Beispiel: Büromaterial-Rechnung über 1.000 €

IT: 40% (400 €)
Marketing: 30% (300 €)
Verwaltung: 30% (300 €)

Regeln:

Die Summe der Prozentanteile muss exakt 100% ergeben
Kostenstellen sind organisationsspezifisch
Nur Kostenstellen der eigenen Organisation können zugeordnet werden
Zuordnungen können jederzeit geändert werden

Voraussetzungen:

Max-Plan oder Enterprise erforderlich
Kostenstellen müssen vorher angelegt werden

kostenstellecost-centerkostenverteilungzuordnungbuchhaltung